Prévisions budgétaires 2015
| Revenus |
Budget |
Budget |
Budget |
|
Taxe foncière générale |
1 801 240 |
1 902 779 |
1 893 597 |
| Taxe MRC | 302 023 | 334 242 | 408 642 |
| Taxe - Sûreté du Québec | 399 569 | 376 820 | 396 017 |
| Taxes spéciales règlement d'emprunt | 148 229 | 116 567 | 135 325 |
| Eau opération | 155 427 | 168 697 | 137 023 |
| Égout opération | 29 635 | 28 972 | 35 100 |
| Tarification administration - urbanisme | 209 293 | 267 896 | 261 811 |
| Matières résiduelles (déchets) | 394 053 | 380 918 | 451 870 |
| Collecte sélective - Recyclage | 89 267 | 77 776 | 130 046 |
| Bacs roulants ordure | 83 919 | 275 | |
| Bacs roulants recyclage | 98 089 | 405 | |
| Dette secteur eau potable | 24 385 | 22 353 | 25 218 |
| Dette secteur eaux usées | 42 898 | 23 915 | 25 142 |
| Régie aéroport de Maniwaki H.-G. | 21 543 | 26 617 | 35 236 |
| Loisirs et culture | 225 281 | 234 558 | 238 998 |
| Compensation séjour de roulottes | 8 760 | 9 720 | 9 600 |
| Boues septiques MRC + Vidanges | 166 481 | 194 882 | 197 837 |
| Urgences boues septiques | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Plaque numéros civiques | 1 185 | 300 | 100 |
| Centre d'urgence 911 | 13 502 | 13 456 | 13 456 |
| Gouvernement du Québec (école, santé, CPE) | 62 126 | 58 422 | 45 750 |
| Gouvernement du Canada (bureau de poste) | 674 | 647 | 670 |
| Paiement tenant lieu de taxes et terres publiques | 29 204 | 29 233 | 29 313 |
| Services rendus (organismes municipaux, permis, intérêts, etc.) | 491 926 | 504 141 | 507 182 |
| Transferts de droits (Collecte sélective, TVQ 2013) | 279 563 | 62 861 | 62 534 |
| Transferts ententes partage de frais (Voirie, hygiène du milieu, etc.) | 579 113 | 920 124 | 913 466 |
| TOTAL Revenus | 5 658 385 | 5 756 896 | 5 955 613 |
| Dépenses | Budget 2013 |
Budget 2014 |
Budget 2015 |
| Administration générale | 1 074 090 | 1 145 900 | 1 129 122 |
| Sécurité publique | 649 443 | 659 682 | 656 443 |
| Transport | 1 937 183 | 2 052 294 | 2 023 977 |
| Hygiène du milieu | 1 313 324 | 1 115 768 | 1 211 687 |
| Logement social | 2 768 | 3 308 | 4 000 |
| Autres - Santé et bien-être | 22 669 | 12 110 | 54 185 |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 273 395 | 356 849 | 401 454 |
| Loisirs et culture | 310 344 | 327 341 | 350 893 |
| Frais de financement | 186 892 | 139 637 | 132 937 |
| TOTAL Charges | 5 770 108 | 5 812 889 | 5 964 698 |
| Conciliation à des fins fiscales | Budget 2013 |
Budget 2014 |
Budget 2015 |
| Amortissement | (512 709) | (559 829) | (561 617) |
| Remboursement de la dette à L.T. | 257 265 | 551 265 | 577 854 |
| Activités d'investissement | 277 996 | 68 000 | 84 280 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement non-affecté | (88 000) | (28 000) | |
| Excédent de fonctionnement affecté | (133 115) | (31 054) | (102 467) |
| Réserves financières et fonds réservés | (1 160) | 3 625 | 20 865 |
| TOTAL de la conciliation à des fins fiscales | (111 723) | (55 993) | (9 085) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 0 | 0 | 0 |
