Prévisions budgétaires 2014
| Revenus |
Budget |
Budget |
Budget |
|
Taxe foncière générale |
1 605 968 |
1 801 240 |
1 902 779 |
| Taxe MRC | 316 804 | 302 023 | 334 242 |
| Taxes - Sûreté du Québec | 396 796 | 399 569 | 376 820 |
| Taxes spéciales règlement d'emprunt | 182 033 | 148 229 | 116 567 |
| Eau opération | 132 760 | 155 427 | 168 697 |
| Égout opération | 64 057 | 29 635 | 28 972 |
| Tarification administration - urbanisme | 199 313 | 209 293 | 267 896 |
| Matières résiduelles (déchets) | 470 592 | 394 053 | 380 918 |
| Collecte sélective - Recyclage | 88 994 | 89 267 | 77 776 |
| Bacs roulants ordure | - | 83 919 | - |
| Bacs roulants recyclage | - | 98 089 | - |
| Dette secteur eau potable | 30 246 | 24 385 | 22 353 |
| Dette secteur eaux usées | 30 570 | 42 898 | 23 915 |
| Régie aéroport de Maniwaki H.-G. | 17 012 | 21 543 | 26 617 |
| Loisir et culture | 233 862 | 225 281 | 234 558 |
| Compensation séjour de roulottes | 9 040 | 8 760 | 9 720 |
| Boues septiques MRC + Vidanges | 202 474 | 166 481 | 194 882 |
| Autres | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| Plaque numéros civiques | 98 980 | 1 185 | 300 |
| Centre d'urgence 911 | 13 332 | 13 502 | 13 456 |
| Gouvernement du Québec (école, santé, CPE) | 60 612 | 62 126 | 58 422 |
| Gouvernement du Canada (bureau de poste) | 656 | 674 | 647 |
| Paiement tenant lieu de taxes et terres publiques | 28 699 | 29 204 | 29 233 |
| Autres recettes | 491 632 | 491 926 | 504 141 |
| Transferts de droits (Collecte sélective, TVQ) | 206 850 | 279 563 | 62 861 |
| Transferts ententes partage de frais (Voirie, hygiène du milieu) | 593 675 | 579 113 | 920 124 |
| TOTAL Revenus | 5 476 957 | 5 658 385 | 5 756 896 |
| Dépenses | Budget 2012 |
Budget 2013 |
Budget 2014 |
| Administration générale | 1 001 817 | 1 074 090 | 1 145 900 |
| Sécurité publique | 649 002 | 649 443 | 659 682 |
| Travaux publics | 1 966 570 | 1 937 183 | 2 052 294 |
| Hygiène du milieu | 1 107 174 | 1 313 324 | 1 115 768 |
| Logement social | 2 586 | 2 768 | 3 308 |
| Autres - Santé et bien-être | 42 647 | 22 669 | 12 110 |
| Urbanisme et zonage | 270 956 | 273 395 | 356 849 |
| Loisirs et culture | 320 725 | 310 344 | 327 341 |
| Frais de financement | 206 310 | 186 892 | 139 637 |
| Remboursement en capital | 305 826 | 257 265 | 551 265 |
| Recouvrement de prêt | (3 470) | - | - |
| Transfert aux activités d'investissement | 91 698 | 277 996 | 68 000 |
| Excédent de fonctionnement non-affecté | - | - | (88 000) |
| Excédent de fonctionnement affecté | (37 986) | (133 115) | (31 054) |
| Amortissement | (445 738) | (512 709) | (559 829) |
| Réserve financière et fond réservé | (1 160) | (1 160) | 3 625 |
| TOTAL Dépenses et affectations | 5 476 957 | 5 658 385 | 5 756 896 |
