Prévisions budgétaires 2016

Revenus

Budget
2014

Budget
2015

Budget
2016

Taxe foncière générale

1 902 779

1 893 597

 2 004 461 
Taxe MRC 334 242 408 642 429 189 
Taxe - Sûreté du Québec 376 820 396 017 362 562 
Taxes spéciales règlement d'emprunt 116 567 135 325 137 418 
Eau opération 168 697 137 023 159 262 
Compensations autres eau potable     37 075 
Égout opération 28 972 35 100 53 464 
Compensation autres égout     9 414 
Tarification administration - urbanisme 267 896 261 811 253 072 
Matières résiduelles (déchets) 380 918 451 870 510 682 
Collecte sélective - Recyclage 77 776 130 046 130 919 
Bacs roulants ordure   275  
Bacs roulants recyclage   405  
Dette secteur eau potable 22 353 25 218 21 687 
Dette secteur eaux usées 23 915   25 142 26 765 
Régie aéroport de Maniwaki H.-G. 26 617 35 236  35 236 
Loisirs et culture 234 558 238 998 295 800 
Compensation séjour de roulottes 9 720  9 600 9840 
Boues septiques MRC + Vidanges 194 882  197 837 200 428 
Urgences boues septiques 1 000 1 000 1000 
Plaque numéros civiques 300 100 300 
Centre d'urgence 911 13 456 13 456 14 000 
Gouvernement du Québec (école, santé, CPE) 58 422 45 750 47 704 
Gouvernement du Canada (bureau de poste) 647 670 683 
Paiement tenant lieu de taxes et terres publiques 29 233 29 313 29 326 
Services rendus (organismes municipaux, permis, intérêts, etc.) 504 141 507 182 507 459 
Transferts de droits (Collecte sélective, TVQ 2013) 62 861 62 534 75 628 
Transferts ententes partage de frais (Voirie, hygiène du milieu, etc.) 920 124 913 466 923 038 
       
TOTAL Revenus 5 756 896 5 955 613 6 276 412
       
Dépenses Budget
2014		 Budget
2015		 Budget
2016
Administration générale 1 145 900 1 129 122 1 218 018 
Sécurité publique 659 682 656 443 616 732 
Transport 2 052 294 2 023 977 1 951 515 
Hygiène du milieu 1 115 768 1 211 687 1 369 178 
Logement social 3 308 4 000 18 814 
Autres - Santé et bien-être 12 110 54 185 69 060 
Aménagement, urbanisme et zonage 356 849 401 454 384 508 
Loisirs et culture 327 341 350 893 466745 
Frais de financement 139 637 132 937 108 912 
       
TOTAL Charges 5 812 889 5 964 698 6 203 482
       
Conciliation à des fins fiscales Budget
2014		 Budget
2015		 Budget
2016
Amortissement (559 829)  (561 617)  (595 862) 
Remboursement de la dette à L.T. 551 265 577 854 626 585 
Activités d'investissement 68 000 84 280 166 254 
Excédent (déficit) de fonctionnement non-affecté (88 000) (28 000) (18 637) 
Excédent de fonctionnement affecté (31 054) (102 467) (24 083) 
Réserves financières et fonds réservés 3 625 20 865 (90 350) 
 Montant à pourvoir dans le futur     9 023 
       
TOTAL de la conciliation à des fins fiscales (55 993) (9 085) 72 930
       
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales 0 0 0